Счет поставщику

Счёт создаётся после оформления заказа поставщику, но до приёмки материалов.

Как создать счёт поставщика #

1. Перейдите в карточку заказа поставщику.
2. В блоке «Связанные документы» нажмите кнопку «Создать счёт».

1. В составе счета Проверьте таблицу с материалами — она заполняется автоматически на основе данных из заказа (материалы, количество, цена).
2. Установите статус:
   🔹 «Согласован. Ожидает оплаты»
3. Укажите:
   • Поставщика (если не подтянулся автоматически),
   • Склад,
   • Плановую дату оплаты
   • Дополнительные параметры, если нужно (комментарии, тип оплаты и пр.).
4. Перейдите на вкладку «Файлы» и прикрепите оригинал счёта, полученный от поставщика.
5. Нажмите «Сохранить».

После сохранения счёта мы можем передать его бухгалтеру для оплаты.

Связь с другими документами #

Счёт автоматически связывается с заказом поставщику. После оплаты, к нему добавляется ещё и исходящий платёж.

Чтобы посмотреть полную цепочку, откройте счёт и перейдите на вкладку «Связанные документы» — вы увидите:

Заказ поставщику → Счёт поставщику

После здесь появится информация об исходящем платеже от бухгалтера.