Счёт создаётся после оформления заказа поставщику, но до приёмки материалов.
Как создать счёт поставщика
- Перейдите в карточку заказа поставщику.
- На вкладке «Связанные документы» нажмите «Добавить» и выберите «Счет поставщика».
- В составе счета проверьте таблицу с материалами — она заполняется автоматически на основе данных из заказа (материалы, количество, цена).
- Установите статус:
🔹 «Согласован. Ожидает оплаты» - Укажите:
- Поставщика (если не подтянулся автоматически),
- Склад,
- Плановую дату оплаты
- Дополнительные параметры, если нужно (комментарии, тип оплаты и пр.).
- Перейдите на вкладку «Файлы» и прикрепите оригинал счёта, полученный от поставщика.
- Нажмите «Сохранить».
После сохранения счёта мы можем передать его бухгалтеру для оплаты.
Связь с другими документами
Счёт автоматически связывается с заказом поставщику. После оплаты, к нему добавляется ещё и исходящий платёж.
Чтобы посмотреть полную цепочку, откройте счёт и перейдите на вкладку «Связанные документы» — вы увидите:
Заказ поставщику → Счёт поставщика
После здесь появится информация об исходящем платеже от бухгалтера.